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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Nro. de Timbrado
12816725
Monto de la Factura
₲ 5.012.300
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.124
IVA
₲ 113.920
Retención DNCP
₲ 4.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-170807
Monto Contrato
₲ 35.012.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.422.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.330.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel e Impreso
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro