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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Nro. de Timbrado
13075864
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.273
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Venancia Mabel Santacruz Aguirre
RUC
5645522-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-169905
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.847.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358791
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización del Programa Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro