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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021541
Nro. de Timbrado
13047090
Monto de la Factura
₲ 2.019.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.931
IVA
₲ 1.727
Retención DNCP
₲ 69
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-170767
Monto Contrato
₲ 56.401.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.792.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.589.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro