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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002103
Nro. de Timbrado
13761078
Monto de la Factura
₲ 160.681.000
Nro. de Orden de Pago
1523
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.074.596
IVA
₲ 9.080.048
Retención DNCP
₲ 606.404
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-180988
Monto Contrato
₲ 160.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.681.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.074.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro