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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Nro. de Timbrado
13271083
Monto de la Factura
₲ 26.834.500
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.736.920
IVA
₲ 2.439.500
Retención DNCP
₲ 97.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARIELA ENCINA AGUILERA
RUC
2087321-2
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-170154
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.796.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358788
Nombre de la Licitación
Servicios en Proyectos y Fiscalización de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro