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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001111
Nro. de Timbrado
13275568
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.872.727
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-174759
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro