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Datos del Pago
Nro. de Factura
638
Nro. de Timbrado
13355350
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.974.545
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-177818
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.974.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365014
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehículo de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro