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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028704
Nro. de Timbrado
13745047
Monto de la Factura
₲ 23.964.000
Nro. de Orden de Pago
1719
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.876.858
IVA
₲ 2.178.545
Retención DNCP
₲ 87.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOREPUESTOS SANTANI S.R.L
RUC
80024097-9
Número de Contrato
57/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-184047
Monto Contrato
₲ 120.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.822.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro