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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Nro. de Timbrado
13197946
Monto de la Factura
₲ 161.997.958
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.408.875
IVA
₲ 14.727.087
Retención DNCP
₲ 589.083
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-174595
Monto Contrato
₲ 161.997.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.997.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.408.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chapas Zinc
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro