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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Nro. de Timbrado
13005523
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.455
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-169363
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.876.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358785
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro