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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Nro. de Timbrado
13460004
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. de Orden de Pago
1531
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.433.455
IVA
₲ 9.163.636
Retención DNCP
₲ 366.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-180957
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.433.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Ruedas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro