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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Nro. de Timbrado
13197946
Monto de la Factura
₲ 150.145.200
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.881.532
IVA
₲ 7.235.879
Retención DNCP
₲ 496.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-177503
Monto Contrato
₲ 150.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.378.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.881.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368156
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Víveres para familias Indígenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro