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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Nro. de Timbrado
13138137
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.568.727
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 31.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-169896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.709.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358789
Nombre de la Licitación
Servicios Contables
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro