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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000605
Nro. de Timbrado
13832773
Monto de la Factura
₲ 161.561.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.973.505
IVA
₲ 14.687.364
Retención DNCP
₲ 587.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Isael Osvaldo Coronel Meza
RUC
1747571-6
Número de Contrato
56/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-183149
Monto Contrato
₲ 161.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.561.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.973.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro