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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 63.152.240
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.429.906
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.034.328
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MMD CONSTRUCTORA EAS UNIPERSONAL
RUC
80131638-3
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30208-23-230755
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.068.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.318.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423274
Nombre de la Licitación
Construcción de un Aula - Escuela Básica N° 2839 Virgen Serrana
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado