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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 65.925.556
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.925.556
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTUAGRO SA
RUC
80065278-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30208-23-229108
Monto Contrato
₲ 153.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.515.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado