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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 6.393.770
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.219.394
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dos Columnas SA
RUC
80112630-4
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30208-23-233350
Monto Contrato
₲ 127.875.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.781.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.387.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435822
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrado sobre calle Oliva E/ Alberdi y Concejal Crispin Vera
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado