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Datos del Pago
Nro. de Factura
497
Monto de la Factura
₲ 75.056.000
Nro. de Orden de Pago
6784
Fecha de Orden de Pago
14-03-2013
Fecha Emisión Cheque
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.056.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ISIDRO ESPINOLA PARRA
RUC
3209509-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30098-13-69982
Monto Contrato
₲ 75.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.056.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caños y accesorios para Sistema de Abastecimiento de Agua
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda