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Datos del Pago
Nro. de Factura
142325,326,318,320,321,324
Monto de la Factura
₲ 7.499.976
Nro. de Orden de Pago
6788
Fecha de Orden de Pago
14-03-2013
Fecha Emisión Cheque
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.499.976
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
03/04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30098-13-70100
Monto Contrato
₲ 7.499.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.499.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.499.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250987
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda