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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Nro. de Timbrado
17407919
Monto de la Factura
₲ 7.965.400
Nro. de Orden de Pago
3181
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
20-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.423.752
IVA
₲ 724.127
Retención DNCP
₲ 27.806
Retención IVA
₲ 217.239
Retención Renta
₲ 289.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239844
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.048.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.462.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439591
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas