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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013394
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 28.059.612
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.151.558
IVA
Retención DNCP
₲ 97.954
Retención IVA
₲ 765.262
Retención Renta
₲ 1.020.350
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238501
Monto Contrato
₲ 28.059.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.035.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.151.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas