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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
17168652
Monto de la Factura
₲ 462.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.983
IVA
₲ 42.000
Retención DNCP
₲ 1.613
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238487
Monto Contrato
₲ 462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Café y edulcorante líquido de mesa Ad Referendum al PGN 2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia