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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007166
Nro. de Timbrado
17052002
Monto de la Factura
₲ 27.899.200
Nro. de Orden de Pago
1303
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.649.315
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.133
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.115.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238838
Monto Contrato
₲ 27.899.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.872.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.649.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica