- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2605492
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 9.345.000
Nro. de Orden de Pago
2023
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.709.539
IVA
₲ 849.545
Retención DNCP
₲ 32.623
Retención IVA
₲ 254.864
Retención Renta
₲ 339.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238485
Monto Contrato
₲ 37.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.352.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.843.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432730
Nombre de la Licitación
Servicio de internet .
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica