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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0264943
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 21.805.000
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.322.260
IVA
₲ 1.982.273
Retención DNCP
₲ 76.119
Retención IVA
₲ 594.682
Retención Renta
₲ 792.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238485
Monto Contrato
₲ 37.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.352.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.843.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432730
Nombre de la Licitación
Servicio de internet .
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica