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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010450
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.388.946
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 83.782
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240911
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.010.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.190.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437708
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales