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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009633
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.420.800
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 50.269
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 523.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240911
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.010.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.190.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437708
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales