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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000922
Monto de la Factura
₲ 12.260.200
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.426.507
IVA
₲ 1.114.564
Retención DNCP
₲ 42.799
Retención IVA
₲ 334.369
Retención Renta
₲ 445.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
9H
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238444
Monto Contrato
₲ 26.032.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.009.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.262.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas