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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Nro. de Timbrado
18171303
Monto de la Factura
₲ 5.653.967
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.737
Retención IVA
₲ 154.199
Retención Renta
₲ 205.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238503
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.205.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.894.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas