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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044546
Nro. de Timbrado
18159452
Monto de la Factura
₲ 6.742.604
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.289.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.538
Retención IVA
₲ 183.889
Retención Renta
₲ 245.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238503
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.399.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.039.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas