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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012353
Monto de la Factura
₲ 5.796.274
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.407.186
IVA
₲ 526.934
Retención DNCP
₲ 20.234
Retención IVA
₲ 158.080
Retención Renta
₲ 210.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239489
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.239.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.638.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440235
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiados para Casa Matriz y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas