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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 4.301.786
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.009.264
IVA
₲ 391.071
Retención DNCP
₲ 15.017
Retención IVA
₲ 117.321
Retención Renta
₲ 156.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
9G
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238358
Monto Contrato
₲ 8.603.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.596.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.018.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas