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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024454
Nro. de Timbrado
17999035
Monto de la Factura
₲ 8.744.523
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.157.527
IVA
₲ 794.957
Retención DNCP
₲ 30.526
Retención IVA
₲ 238.487
Retención Renta
₲ 317.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238279
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.363.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.092.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas