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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Nro. de Timbrado
17609662
Monto de la Factura
₲ 11.472.700
Nro. de Orden de Pago
6607
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.692.557
IVA
₲ 1.042.973
Retención DNCP
₲ 40.050
Retención IVA
₲ 312.892
Retención Renta
₲ 417.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240142
Monto Contrato
₲ 180.094.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.555.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.199.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - ad referendum
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia