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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002829
Nro. de Timbrado
17667067
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
3052
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.916
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.265
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237791
Monto Contrato
₲ 14.888.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.790.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.796.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria