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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012604
Monto de la Factura
₲ 2.212.500
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.142.102
IVA
₲ 201.136
Retención DNCP
₲ 8.045
Retención IVA
₲ 60.341
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
9C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238443
Monto Contrato
₲ 2.212.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas