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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000516
Nro. de Timbrado
16986114
Monto de la Factura
₲ 3.021.150
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.815.712
IVA
₲ 274.650
Retención DNCP
₲ 10.547
Retención IVA
₲ 82.395
Retención Renta
₲ 109.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-241176
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.301.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.822.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales