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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000685
Nro. de Timbrado
17739841
Monto de la Factura
₲ 2.992.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.899.520
IVA
₲ 272.000
Retención DNCP
₲ 10.880
Retención IVA
₲ 81.600
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-241176
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.301.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.822.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales