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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
16574504
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238031
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.986.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437707
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS JURIDICAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales