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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012488
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.778.399
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.645
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238846
Monto Contrato
₲ 20.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.606.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.221.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - PROYECTO CONACYT SERT20-54 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas