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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 10.365.525
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.660.670
IVA
₲ 942.320
Retención DNCP
₲ 36.185
Retención IVA
₲ 282.696
Retención Renta
₲ 376.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
9E
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238360
Monto Contrato
₲ 20.743.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.064.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.672.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas