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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002929
Nro. de Timbrado
17387588
Monto de la Factura
₲ 23.524.940
Nro. de Orden de Pago
6519
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.925.246
IVA
₲ 2.138.631
Retención DNCP
₲ 82.123
Retención IVA
₲ 641.589
Retención Renta
₲ 855.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239787
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.016.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.675.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440319
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION AD REFRENDUM
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia