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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010038785
Nro. de Timbrado
17421009
Monto de la Factura
₲ 13.049.971
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.162.573
IVA
₲ 1.186.361
Retención DNCP
₲ 45.556
Retención IVA
₲ 355.908
Retención Renta
₲ 474.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238057
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.652.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.192.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438824
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura