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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026691
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.703.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23011-21-210259
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.113.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte