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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026014
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23011-21-210259
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.113.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte