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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002967
Nro. de Timbrado
15470920
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 220.455
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23011-21-209834
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391075
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte