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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020627
Nro. de Timbrado
15000387
Monto de la Factura
₲ 33.499.104
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.524.179
IVA
₲ 3.045.373
Retención DNCP
₲ 147.701
Retención IVA
₲ 913.612
Retención Renta
₲ 913.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-23011-21-202801
Monto Contrato
₲ 33.499.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.499.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.524.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391230
Nombre de la Licitación
POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte