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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000958
Monto de la Factura
₲ 4.975.000
Nro. de Orden de Pago
7423
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.975.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.729
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBINO RAMON MOLINAS CANDIA
RUC
2278084-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-9980
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.725.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.687.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195732
Nombre de la Licitación
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Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado