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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001028/029/030
Monto de la Factura
₲ 25.376.370
Nro. de Orden de Pago
58973
Fecha de Orden de Pago
24-08-2010
Fecha Emisión Cheque
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.376.370
IVA
Retención DNCP
₲ 94.738
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDESVINDO GIRETT LOPEZ
RUC
854653-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-7674
Monto Contrato
₲ 25.376.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.847.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.752.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado