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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 20.300.000
Nro. de Orden de Pago
7416
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.300.000
IVA
Retención DNCP
₲ 72.342
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-10236
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.672.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196857
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPRESOR DE AIRE Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado